第一部分 单位概况

主要职能

1.协助开展全区公路(道路)运输、公共交通客运、场站枢纽等专项规划的编制工作。

2.协助开展全区公路行业管理工作。承担全区县道以上公路养护管理及县道以下公路养护技术审查及指导工作。

3.承担道路客货运输和场站、汽车租赁、公共交通、出租汽车行业管理的相关工作。

4.承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的相关工作。

5.承担公路(道路)运输战备及设施安全的行业管理、应急处置的相关工作。参与实施公路交通防灾救灾和应急抢险、重点物资运输和紧急客货运输的保障工作。

6.承担公路(道路)运输、公共交通客运行业信息化建设、科技创新、技术推广、生态环保及经济运行分析、监测、统计等相关工作。

7.承担公路(道路)运输行业行政审批和信用体系建

设的相关工作。承担公路网运行监测和服务保障工作。

8.完成区委区政府和区交通运输局交办的其他任务。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算7372.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、交通运输支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算7372.64万元，其中：一般公共预算拨款收入7372.64万元，占100%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算7372.64万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）21.50万元、交通运输支出（类）7309.64万元、住房保障支出（类）41.5万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1040.06万元，日常公用支出86.83万元，项目支出6245.75万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算7372.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7372.64万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）21.50万元、交通运输支出（类）7309.64万元、住房保障支出（类）41.5万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款7372.64万元，比2020年执行数减少785.63万元，主要原因是机构改革，人员减少，职能有所调整。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）21.50万元，占0.29%;交通运输支出（类）7309.64万元，占99.15%;住房保障支出（类）41.5万元,占0.56%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.33万元，比2020年执行数减少39.47万元，下降73.36%，主要原因是机构改革，人员减少。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.17万元，比2020年执行数减少19.73万元，下降73.35%，主要原因是机构改革，人员减少。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）7309.64万元，比2020年执行数减少441.60万元，下降5.70%，主要原因是机构改革，职能调整。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.27万元，比2020年执行数减少111.33万元，下降72.96%，主要原因是机构改革，人员减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.23万元，比2020年执行数减少0.71万元，下降75.53%，主要原因是机构改革，人员减少。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1126.89万元，其中：人员经费1040.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费86.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年无政府性基金预算拨款。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算62.80万元，比上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是2020年及2021年均未安排公务出国（境）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.00万元，主要用于国内公务接待等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是根据实际情况预测。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平，主要原因是无公务用车购置。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算60.80万元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是根据标准申报。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额197.00万元，其中：政府采购货物预算142.00万元、政府采购服务预算55.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，业务用车19辆。单位价值50万元及以上通用设备9台（套），单位价值100万元及以上专用设备3台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆7辆，其中区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为公路养护作业车6辆、除雪撒盐车1辆。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算5186.57万元；其中纳入绩效评价项目3个，涉及财政拨款预算5186.57万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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